Møde i udvalget d. 3. marts 2021
4. Månedsopfølgning Specialcenter Slagelse (B)
Sagsnr.: 330-2021-13578 Dok.nr.: 330-2021-59039 Åbent
Kompetence: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
Beslutningstema
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser kan beslutte at
godkende månedsopfølgningen og herunder økonomisk handleplan vedlagt som bilag
1 for Specialcenter Slagelse.
Sagens
indhold
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har på
udvalgsmødet 3. februar, pkt. 4 efterspurgt en opdateret handleplan samt
månedsopfølgning resten af 2021 for Specialcenter Slagelse som følge af
virksomhedens økonomiske udfordringer.
Bilag 1 beskriver den økonomiske handleplan for at
genoprette økonomien.
Udvalget behandler på udvalgsmødet også dagsordenspunkt
vedrørende overførsel af merforbruget fra 2020.
Med udgangspunkt i at indstillingerne her godkendes
forventes et årsresultat for 2021 på 5,2 mio. kr. for Specialcenter Slagelse.
Specialcentret arbejder på, at der i 2021 skal være balance
på alle tilbud, og at overført merforbrug fra 2020 således afvikles i 2021.
Det forventes dog ikke, at der kan opnås balance på
tilbuddet på Rosenkildevej 87/89 før udgangen af 2022, hvilket er hovedårsagen
til et forventet merforbrug på -5,2 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med overførselssagen
også overføres 1,67 mio. kr. til 2021 vedr. det nedlukkede §108-tilbud på
Halsebyvænget, som kompenseres efter rammeaftalens principper.
Dvs. at regningen sendes videre til de to kommuner, der har
haft borgere i tilbuddet. Det drejer sig om Ringsted kommune og Qeqqata
Grønland.
Administrationen forventer, at Qeqqata ikke ser sig
forpligtet til at betale denne efterregning for det nedlukkede tilbud, da Qeqqata
ikke er en del af Rammeaftale Sjælland.
Derfor anbefales det, at Handicap og Psykiatri Myndighed afholder den andel af udgiften svarende til 0,83 mio. kr. for det nedlukkede tilbud.
Derfor anbefales det, at Handicap og Psykiatri Myndighed afholder den andel af udgiften svarende til 0,83 mio. kr. for det nedlukkede tilbud.
Retligt
grundlag
Styrelsesloven og kommunens regler
for økonomistyring og ledelsestilsyn.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at godkende månedsopfølgningen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at månedsopfølgningen godkendes.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Handleplansinitiativerne forventes at give personalemæssige
konsekvenser, idet der arbejdes på at tilpasse medarbejderstaben og reducere
sygefraværet.
Tværgående
konsekvenser
Ingen kommentarer.
Indstilling
Social- og projektchefen indstiller,
1.
at Månedsopfølgningen for Specialcenter Slagelse godkendes.
Beslutning i Udvalget for
Specialiserede Borgerindsatser den 3. marts 2021:
Fraværende:
Godkendt.